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豐縣農(nóng)商銀行在做好“規(guī)定動(dòng)作”的基礎(chǔ)上，加入“自選動(dòng)作”，通過“一項(xiàng)機(jī)制、雙線溝通、三個(gè)加強(qiáng)”，做實(shí)審計(jì)問題整改“下半篇文章”。

建立問題整改聯(lián)動(dòng)機(jī)制。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，建立自上而下的問題整改聯(lián)動(dòng)機(jī)制，組織相關(guān)部門召開審計(jì)問題整改工作聯(lián)席會(huì)，加強(qiáng)工作溝通，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)配合，形成整改合力，壓實(shí)問題整改責(zé)任，推進(jìn)問題整改工作。審計(jì)稽核部全程參與并對(duì)問題整改工作給予客觀評(píng)價(jià)，督導(dǎo)被審計(jì)單位和條線管理部門按照董事長、行長、監(jiān)事長及分管副行長的批示做好問題整改工作，落實(shí)問題剖析、排查、整改工作“三到位”，構(gòu)建問題整改工作閉環(huán)。

實(shí)行雙線溝通整改。一是加強(qiáng)與被審計(jì)單位的溝通。將《審計(jì)報(bào)告》和《問題清單》發(fā)送給被審計(jì)單位，督促被審計(jì)單位對(duì)問題舉一反三，深入開展排查活動(dòng)，將類似問題全部排查到位，挖掘?qū)也閷曳竼栴}，落實(shí)全面整改。監(jiān)督被審計(jì)單位落實(shí)審計(jì)建議，加強(qiáng)經(jīng)營管理，促進(jìn)審計(jì)成果轉(zhuǎn)化。二是加強(qiáng)與條線管理部門的溝通。根據(jù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的突出問題，向行長室報(bào)送《風(fēng)險(xiǎn)提示書》和《管理建議書》，行長、分管副行長分別簽署相關(guān)意見，部署條線管理部門落實(shí)問題整改。督促條線管理部門梳理完善制度流程，從制度層面規(guī)范經(jīng)營管理；督導(dǎo)條線管理部門針對(duì)存在的問題在全行開展全面排查，并對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行徹底整改。建立審計(jì)工作“雙聯(lián)絡(luò)員”制度，即在被審計(jì)單位和條線管理部門分別選取一名員工作為審計(jì)工作聯(lián)絡(luò)員，加強(qiáng)審計(jì)工作溝通，提高問題整改工作效率。

加強(qiáng)問題整改管理。一是加強(qiáng)問題分析。專門組織召開審計(jì)問題通報(bào)會(huì)和問題剖析會(huì)，從頂層設(shè)計(jì)、內(nèi)控制度、業(yè)務(wù)流程等角度進(jìn)行分析，透過現(xiàn)象看本質(zhì)，挖掘問題根源，有針對(duì)性地提出審計(jì)建議，從根源上整改問題。二是加強(qiáng)問題整改。建立問題整改跟蹤機(jī)制，定期召開審計(jì)問題整改工作推進(jìn)會(huì)，督促被審計(jì)單位制訂整改方案，細(xì)化整改措施，明確整改時(shí)限和整改責(zé)任人。通過實(shí)行掛圖作戰(zhàn)、清單推進(jìn)，使整改工作的時(shí)間表、路線圖、責(zé)任鏈一目了然，嚴(yán)格按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成問題整改工作。三是加強(qiáng)銷號(hào)管理。建立問題清單和問題整改臺(tái)賬，實(shí)行銷號(hào)管理，對(duì)整改情況嚴(yán)格審核認(rèn)定，逐條登記臺(tái)賬，逐項(xiàng)對(duì)賬銷號(hào)，確保問題整改到位，提高問題整改率。組織召開審計(jì)項(xiàng)目總結(jié)會(huì)，對(duì)審計(jì)問題整改情況進(jìn)行分析、歸納、總結(jié)，對(duì)被審計(jì)單位和條線管理部門問題整改情況進(jìn)行后續(xù)評(píng)價(jià)，并提出針對(duì)性強(qiáng)、切合實(shí)際、具有可操作性的意見和建議，推進(jìn)審計(jì)成果轉(zhuǎn)化。（孫宗偉）