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今年以來，大豐農(nóng)商銀行積極貫徹落實(shí)省聯(lián)社審計(jì)工作部署，充分發(fā)揮審計(jì)工作“啄木鳥”作用，督促被審計(jì)單位扎實(shí)開展審計(jì)整改，壓實(shí)整改責(zé)任，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。

強(qiáng)化貫通協(xié)同，壓實(shí)審計(jì)整改“責(zé)任鏈”。保持高壓推動(dòng)整改態(tài)勢，健全完善審計(jì)整改協(xié)同推動(dòng)整改機(jī)制，審計(jì)部負(fù)責(zé)人每季在風(fēng)險(xiǎn)例會(huì)上專題報(bào)告審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題及整改情況，逐筆與被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人和聯(lián)系人進(jìn)行“點(diǎn)對點(diǎn)”交流。

針對同一問題涉及跨部門聯(lián)合整改的，召集責(zé)任人員一同參加整改，破解“審而不改，屢審屢犯”的難題，切實(shí)做好審計(jì)整改“下半篇文章”，有效提升問題整改率。

強(qiáng)化考核導(dǎo)向，夯實(shí)審計(jì)監(jiān)督“硬支撐”。持續(xù)健全完善考核辦法，將審計(jì)整改納入經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任。一方面，對審計(jì)檢查等發(fā)現(xiàn)的問題，要求中后臺(tái)管理部室限期整改，并對整改的時(shí)限及質(zhì)量實(shí)行百分制考核。另一方面，加大對前臺(tái)營銷機(jī)構(gòu)問題整改考核力度，增加支行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)回復(fù)和審計(jì)問題整改履職考核。同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)協(xié)查，形成審計(jì)結(jié)果縱向反饋給被審計(jì)對象、橫向反饋給條線管理部室，有效減少溝通成本、提高審計(jì)效率。

強(qiáng)化質(zhì)量控制，樹牢審計(jì)工作“風(fēng)向標(biāo)”。牢固樹立“審計(jì)質(zhì)量為要”理念，建立上下聯(lián)動(dòng)模式，制定和完善審計(jì)項(xiàng)目整改問題清單和銷號(hào)制度，對每個(gè)項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)的問題分類制定整改清單，逐項(xiàng)整改，從體制、機(jī)制、流程上找原因、謀提高，避免“屢查屢犯”問題管不嚴(yán)、禁不住現(xiàn)象。今年，組織召開集中采購審計(jì)監(jiān)督會(huì)1次，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改會(huì)2次，確保發(fā)現(xiàn)問題從制度層面、流程方面、業(yè)務(wù)領(lǐng)域得到有效整改。（張雅美 卞吉偉）